Vi strävar efter ett fakturaflöde som är så effektivt som möjligt och ser att ni i första hand skickar oss e-fakturor.
Fakturareferens
Fakturan ska vara märkt med en fakturareferens bestående av beställarens namn (för- och
efternamn), som ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet, fakturans övre del.
Fakturareferens ska lämnas av beställaren.
Övriga fakturauppgifter hittar du längre ner på sidan i dokumentet Fakturauppgifter LRF-koncernen.
Fakturakrav
Förutom ovanstående ska fakturor till oss alltid innehålla:
- Rätt fakturamottagare och adress (sist i dokumentet finns en förteckning)
- Leverantörens fullständiga företagsnamn
- Fakturadatum
- Fakturanummer
- Förfallodatum/betalningsvillkor
- Specifikation av utförd tjänst eller vara
- Datum då tjänsten utfördes eller slutfördes eller varorna såldes
- Totalt fakturabelopp samt momsbelopp, om momspliktig vara/tjänst
- Leverantörens organisationsnummer och momsregistreringsnummer
- Uppgift om leverantören innehar F-skattebevis
- Betalningsuppgifter
Fakturor betalas 30 dagar efter fakturadatum. För att få en rationell fakturahantering och för att kunna betala fakturor i rätt tid måste de krav som står i det så kallade faktureringsdirektivet (EU
1001/115/EG) följas. Inkompletta fakturor avvisas eller riskerar längre behandlingstid och risk för
dröjsmål.
Vi tar emot fakturor på följande sätt:
E-faktura
Vi är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni i första hand skickar oss fakturor den vägen, se respektive identifiering per bolag längre ned i dokumentet.
PDF-faktura
Vi tar även emot faktura som PDF-fil som ska skickas till respektive e-postadress som du hittar längre ner på sidan i dokumentet Fakturauppgifter LRF-koncernen. Fakturan och eventuell bilaga ska ingå i samma PDF-fil. Det går att skicka flera fakturor i samma e-post, såvida de skickas i separata PDF-filer.
Pappersfaktura
Vi tar helst inte emot pappersfaktura.
